Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2025 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. z dnia 22.05.2025 r.
REGULAMIN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
REALIZACJI UMÓW PRZYZNANYCH FORM POMOCY
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady, tryb oraz organizację kontroli prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: „PUP”) wobec podmiotów zawierających umowy lub porozumienia z PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczących form pomocy.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest art. 360 oraz art. 132 ustawy z dnia 20.03.2025 o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
3. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej z wyłączeniem art. 48 oraz rozdziału 5.
Rozdział II
Cele i zakres kontroli
§ 2. 1. Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczącej form pomocy i wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kontrola ma na celu ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków oraz osób odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych,
- zgodność działań z warunkami umowy lub porozumienia,
- ocenę dokumentacji i ewidencji prowadzonej przez podmiot kontrolowany.
Rozdział III
Tryb i zasady przeprowadzania kontroli
§ 3. 1. Kontrola przeprowadzana jest w trybie zwykłym lub uproszczonym, zgodnie z okresowym planem kontroli (Wzór planu kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) zatwierdzonym przez Dyrektora PUP.
2. O planowanej kontroli zawiadamia się podmiot kontrolowany w formie pisemnej, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych, chyba że charakter kontroli wymaga natychmiastowego działania.
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli nagłej, poza planem kontroli, w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia kontroli.
§ 4. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy PUP posiadający imienne upoważnienie wydane przez Starostę Ostrowieckiego. (Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
- oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia,
- podstawę prawną podjęcia kontroli,
- imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera,
- zakres kontroli,
- nazwę i adres podmiotu kontrolowanego,
- okres ważności upoważnienia,
- podpis wydającego upoważnienie.
§ 5. Kontroler ma prawo do:
- swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego,
- wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego,
- sporządzania kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów,
- żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą,
- przeprowadzania oględzin miejsc realizacji umowy.
§ 6. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do:
- zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
- niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów i udzielania wyjaśnień,
- udostępnienia niezbędnych urządzeń technicznych i pomieszczeń.
Rozdział IV
Dokumentowanie wyników kontroli
§ 7. Kontrola kończy się sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego (wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), który zawiera:
- nazwę i adres podmiotu kontrolowanego,
- imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera,
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- zakres kontroli,
- ocenę skontrolowanej działalności,
- stwierdzone nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki,
- zalecenia lub wnioski pokontrolne. Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych.
§ 8. 1. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rynku Pracy po uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu .
2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne sporządza się na podstawie zmodyfikowanego projektu.
3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej i przekazuje się je podmiotowi kontrolowanemu.
Rozdział V
Zalecenia pokontrolne i ich realizacja
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, PUP wydaje zalecenia pokontrolne, określając sposób i termin ich realizacji.
2. Podmiot kontrolowany jest obowiązany do przekazania informacji o wykonaniu zaleceń w wyznaczonym terminie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora PUP.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 20.03.2025 o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z wyłączeniem art. 48 oraz rozdziału 5.
§ 11. 1. Dokumentację kontroli przechowuje się zgodnie z przepisami o archiwizacji.
2. Akta kontroli są udostępniane podmiotowi kontrolowanemu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy prawnie chronionej.
3. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowanego podlega on karze pieniężnej w wysokości do dwukrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
4. Kara pieniężna wymierzana jest przez Starostę Ostrowieckiego w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem rozmiaru stopnia i społecznej szkodliwości stwierdzonej nieprawidłowości.
5. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
6. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
PLAN KONTROLI
Jednostka kontrolująca:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Okres objęty planem:
02.05.2025 r. do 31.07.2025 r.
|
Lp. |
Jednostka kontrolowana |
Zakres kontroli |
Termin kontroli |
Uwagi |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opracował: Zatwierdzono:
Kierownik Centrum Aktywizacji Dyrektor
Zawodowej i Wsparcia Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Św.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
Numer upoważnienia: ………………………
Miejsce i data wydania: Ostrowiec Świętokrzyski, dnia …………………………
Starosta Ostrowiecki, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim działający z upoważnienia Starosty Powiatu Ostrowieckiego na podstawie:
- Art. 132 i 360 ustawy z dnia z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia,
- Art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),
UPOWAŻNIA
Pana ……………………………………… stanowisko służbowe ………………………………
legitymującego się legitymacją służbową nr …………………………………………………………………
do przeprowadzenia kontroli w:
[Nazwa i adres jednostki/podmiotu kontrolowanego].
Termin przeprowadzenia kontroli:
od dnia ………………… r. do dnia …………………………. r.
Upoważnienie ważne do: ………………………………. r.
..............................................................................
Z up. Starosty
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Załącznik nr 3 do Regulaminu
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
- Podstawa prawna:
Art. 360 oraz art. 132 ustawy z dnia 20.03.2025 o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej z wyłączeniem art. 48 oraz rozdziału 5.
- Dane jednostki kontrolowanej:
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną: ………………………………………………………………….
- Dane kontrolującego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….............
Stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………………………
Nr upoważnienia: ……………………………………… z dnia …………………………………………….
Legitymacja służbowa nr ………………………….. z dnia …………………………………………….
4. Okres objęty kontrolą:
od …………………………………. do ……………………………………
5. Zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości realizacji umowy z dnia………………………………dotyczącej………………………
w okresie od dnia ……………………………….. do dnia ………………………………….
6. Przebieg kontroli:
Data rozpoczęcia: ……………………………………….
Data zakończenia: ………………………………………...
Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej (adres):
Wykaz przeprowadzonych czynności:
7. Ustalenia kontroli:
8. Zalecenia pokontrolne:
9. Pouczenie
Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Oświadczenie kontrolowanego:
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 §1KK)-oświadczam, ze dane przedstawione w dniu kontroli są zgodne z prawdą.
Niniejszy Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pracodawcy w dniu …………………………..
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Kierownik jednostki kontrolującej: Kontroler:
………………………………….. ……………………………..
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2025
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Św. z dnia 22.05.2025 r.
WYKAZ
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim upoważnionych do przeprowadzania kontroli zewnętrznych
Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 11/2025 z dnia 22 maja 2025 r. upoważnieni przez Starostę Ostrowieckiego do przeprowadzania kontroli zewnętrznych są następujące osoby:
- Pan Ryszard Bąbel – Starszy doradca do spraw zatrudnienia.
- Paweł Guliński – Starszy doradca do spraw zatrudnienia.
……………………………….
(Z up. Starosty Dyrektor Urzędu)
